一、 业务控制的体系:

业务控制的目的

 成长中的企业面临的四个结构性问题;

 案例:微观管理的困境

 管理故事

 为什么需要控制

 控制的目的;

风险分析和风险接受

 企业常见的风险类型;

 内部控制的基本理论和实践;

 风险管理模式;

 如何防范常见的舞弊;

二、  公司运作流程体系

 企业运作的本质;

 内部控制的制度的基本框架;

 财务流程体系框架--SPPIR体系

 生产流程概述--运用"5M1E"原则;

 销售环节关键流程;

公司流程审核和审计

 什么事内部审计?

 内部审计与外部审计的区别;

 公司审计的职责;

三、  内部控制关键要素

 企业价值链与流程管理的关系;

 企业核心业务流程;

 业务职能与业务流程之间的关系;

 内部控制的要素;

 制定流程的重点;

 内部控制的类型;

 会计控制的内容;

 制定流程的重点;

四、  职责分离控制体系

 职责划分的原则;

 定期评估及改进

 内部控制评估工具;

 工作感悟和职场认识